Shitjet - Inkasimet sipas punëtorëve - përmbledhur

• Grupon dokumentet e punëtorëve sipas punëtorit, pastaj sipas ditës dhe sipas klientit.
• Për çdo klient jep numrin e dokumentit, zbritjen, shitjen, arkëtimin dhe borxhin e asaj dite.
• Mbledh çdo klient, çdo ditë, çdo punëtor dhe gjithë raportin me rreshta totali.
• Me dy kutitë e filtrit zgjidhni çfarë hyn te shitja: vetëm porositë e agjentit, ose faturat (me porositë që nuk janë bërë ende faturë), dhe nëse shfaqen arkëtimet.

• Kur doni të dini sa porositi një agjent në një ose më shumë ditë (të dyja kutitë të fikura).
• Kur doni të dini kush ka borxh dhe sa, ditë për ditë (të dyja kutitë të ndezura).
• Kur kontrolloni se sa zbritje i dhanë agjentët klientëve.
• Kur ju duhet të gjeni dokumentin pas një shifre: numri i dokumentit hap vetë porosinë, faturën ose arkëtimin.

• Data nga / Data deri

  Periudha e raportit, të dyja datat përfshihen: nga 00:00 e datës së parë deri në 23:59 të datës së dytë. Raporti kërkon të dyja datat; pa to nuk del tabelë dhe dritarja Filter hapet vetë.

  Vlera fillestare e datave nuk lexohet nga kodi.

• Punëtori

  Zgjidhni një punëtor, ose opsionin për të gjithë. Me të gjithë, raporti merr çdo punëtor që ka të paktën një dokument në periudhë. Dokumentet pa punëtor nuk hyjnë në këtë raport.

• Shfaq Faturë

  Fikur si fillim. Fikur: shitja është vetëm porositë e aprovuara të agjentit, pa faturat. Ndezur: shfaqen faturat e shitjes të aprovuara me emrin e punëtorit si shitës dhe ato bëhen shitja; porosia që është kthyer në faturë nuk numërohet më vete, por vetëm fatura e saj.

• Shfaq Arkëtimet

  Fikur si fillim. Fikur: kolona Arkëtim del 0 dhe pagesat nuk lexohen. Ndezur: lexohen pagesat e aprovuara që ka marrë punëtori në periudhë, dhe dita shfaq sa arkëtime ka.

• Rendi është: punëtori, dita (nga më e vjetra), klienti (sipas alfabetit). Punëtorët renditen sipas numrit dhe emrit.
• Rreshti i ditës ka këtë tekst: data, nga ora e parë deri te e fundit e porosive dhe e faturave të papërfshira te një porosi, pastaj numri i porosive; me kutitë e ndezura edhe numri i faturave dhe i arkëtimeve.
• Shifrat janë të ditës: borxhi i një dite llogaritet vetëm nga shitja dhe arkëtimi i asaj dite.
• Nën tabelë ka një shënim për Debi. Totalet janë vetëm për dokumentet e këtij raporti: porositë, dhe faturat e arkëtimet kur i shfaqni. Notat kreditore dhe debitore, lejimet financiare, kuponat fiskale dhe dokumentet e tjera të shitjes nuk hyjnë.

Disa tekste në tabelë janë lidhje.

Në krye të raportit ka butonat e eksportit. Skedari merr nga filtri datat, punëtorin dhe dy kutitë, prandaj shtypni Filtro para eksportit, që skedari të ketë të njëjtat vlera si ekrani.

Periudha 05.11.2026 - 05.11.2026, punëtori A01 - Agent Demo 1, të dyja kutitë të ndezura. Rreshti i ditës: 05.11.2026 · 08:40 – 09:30 · 2 Porosi · 1 Faturë · 3 Arkëtimet.

• Market Demo 1: porosia P-101 (120.00) u kthye në faturën F-2001 (96.00), që zyra e uli. Rreshti i porosisë tregon 120.00 por nuk shtohet; rreshti Total Market Demo 1 ka Shitje 96.00, Arkëtim 96.00, Debi 0.00.
• Market Demo 2: porosia P-102, ende pa faturë: Zbritja % 10.00, Vlera e zbritjes 8.05, Shitje 85.50, Arkëtim 40.00, Debi 45.50.
• Market Demo 3: vetëm arkëtimi R-301 për borxh të vjetër: Shitje 0.00, Arkëtim 30.00, Debi 0.00 (nuk bëhet negativ).

Rreshti Total 05.11.2026: Zbritja % 4.97, Vlera e zbritjes 8.05, Shitje 181.50, Arkëtim 166.00, Debi 15.50. Debi nuk është 45.50, shuma e rreshtave, sepse totali e llogarit nga shitja e ditës minus arkëtimi i ditës.